반응형 전체 글100 내부회계 ITGC RCM 샘플 자료 (기존 회사 사용 본 기준) 하위프로세스이름 ROMM 통제활동번호 통제활동이름 통제목적 통제활동설명 Key Control 테스트절차 23.07.04 (변화관리) 평가주기 테스트절차 프로그램과 데이터에 대한 접근보안 사용자의 직무범위를 벗어난 시스템 접근권한이 부여되어 부적절한 직무분리(SOD:Segregation of Duty)를 야기 할 위험 IT_01_R01_01 사용자 계정의 생성 및 승인 비인가된 인원의 시스템 접근으로 인가되지 않은 거래나, 비정상적인 거래 발생으로 재무정보가 왜곡될 위험을 예방한다 입사자 발생 시 현업부서에서 입사자계정등록(업무시스템 계정등록) 신청서를 작성 후 신청 부서장의 승인을 득한다. 전산 담당 임원의 승인을 득한 후 경영본부 전산담당자가 계정을 생성하고 있다. Yes S 1. 평가 대상 기간 동안.. 2023. 11. 8. 산업안전보건 교육 평가시험 문항 및 정답 회사 온라인 법정교육 중 산업안전보건교육 과목의 평가시험 몇가지 문제 답입니다. 혹시라도 또 필요할지 모름.. 물질안전보건자료 작성시 포함되어야 할 항목 중에서 첫번째 항목은? => 화학제품과 회사에 관한 정보 심폐소생술시 가슴압박과 인공호흡을 모두 하는 경우에는 가슴압박을 30회 한 후 인공호흡을 몇회 연속하는 과정을 반복해야 하는가? => 2회 심폐소생술시 가슴압박의 깊이는 성인의 경우 몇cm가 적당한가? => 5cm UN관계 전문가의 노력으로 2002년 9월 UN은 지속가능개발 세계정상회의에서 몇년까지 OECD 가입국에 대해서 GHS를 도입하기로 결정하였는가? => 2008 감정노동의 정의는 업무상 요구되는 특정한 감정 상태를 연출하거나 유지 하기 위해 행하는 감정관리 활동이 직무의 ( )이상을 차.. 2023. 11. 7. (품의서) 유지보수계약 전자결재 상신 양식 ERP 관련 유지보수 상신한 결재양식인데,, 추후 글안써질때 필요할지 모르니 백업 2023. 11. 6. 전산실 출입 관리 대장 양식 (문서) / 통제구역 출입대장 회사 내에서 ISO 혹은 그 외 인증 업무에서 요구한 전산실 출입관리 대장입니다. 양식을 퍼오긴 했지만 그래도 언제 또 쓰일지 모르니 백업 ! 2023. 11. 2. 이전 1 ··· 15 16 17 18 19 20 21 ··· 25 다음 반응형
